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穆棱市档案局2015年部门决算及有关情况说明
2016-09-30 13:55  穆棱市档案局

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)认真贯彻执行党和国家有关档案、地方志工作的方针、法规和政策、规章制度;组织指导、监督、检查和协调市直各部门的档案业务工作,对全市档案、地方志工作实行统筹规划、宏观管理。   

(二)负责全市的档案教育、档案宣传、档案保护技术研究,档案执法监督检查及违法、违纪案件的查处工作。   

(三)制定全市档案、地方志专业技术干部建设规划,组织专业干部培训。   

(四)集中统一管理全市党和政府机关的重要档案和资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案、资料的安全。   

(五)负责接收、征集、整理保管市级机关的重要档案资料,推进档案的科学管理和现代化建设。   

(六)负责编修穆棱市志方志、地方年鉴并组织指导全市各行业、各单位史志和年鉴的编审工作。   

(七)搞好档案信息的开发利用和档案史料编辑出版工作,为社会提供服务。   

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。   

二、内设机构及编制

档案局编制合计11人,2015年年末实有人数11人,机关工勤人员0人,离休人员0人,退休人员8人,聘用人员2人,遗属人员4人。   

 

第二部分2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9、附件10、附件11、附件12、附件13   

 

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2015年本单位收入预算为99.75万元,2015年本单位收入决算完成125.95万元,预决算收支增加26.2万元,主要原因为:人员工资增加,致使决算支出增加。   

2015年本单位收入决算为125.95万元,其中:财政拨款收入125.95万元,收入决算较2014年增长22.58%。   

2015年本单位支出决算为132.07万元,一般公共服务支出132.07万元,社会保障支出0万元等(按财决01表支出功能分类分别列示)。年末结转和结余0.98万元。支出决算总额较2014年增长29.4%。   

收入总额增长的主要原因:人员工资增加致使决算支出增加。   

支出总额增长的主要原因:人员工资增加致使决算支出增加。   

2015年财政拨款支出共计132.07万元。其中,基本支出128.44万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出3.63万元,主要用于档案抢救项目,档案抢救项目:办公费支出1.16万元;差旅费支出0.19万元;专用材料费支出2.28万元。   

二、“三公”经费支出说明

2015年财政拨款“三公”经费支出0万元,较2014年增长0%。   

(一)因公出国(境)费   

2015年因公出国(境)费0万元。主要原因是无因公出国支出。   

(二)公务接待费   

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数增长0%,主要原因是公务接待由接待办负责接待。   

(三)公务用车购置及运行维护费   

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,较2014年决算数增长0%,主要原因是本部门无公务用车。   

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出19.39万元,比2014年增加8.33万元,增长75.32%。主要原因是:增加在职人员及《穆棱市志》编审工作经费支出,致使公用经费增加了。   

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0.44万元。   

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。   

 

第四部分名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对穆棱市档案局2015年部门决算中相关名词解释如下:   

一、财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费支出:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2015年决算公开表.xls已下载
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