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档案局2016年部门预算及有关情况说明
2016-02-04 10:28  穆棱市档案局

 

第一部分 概况

一、主要职能 

(一)认真贯彻执行党和国家有关档案、地方志工作的方针、法规和政策、规章制度;组织指导、监督、检查和协调市直各部门的档案业务工作,对全市档案、地方志工作实行统筹规划、宏观管理。 

(二)负责全市的档案教育、档案宣传、档案保护技术研究,档案执法监督检查及违法、违纪案件的查处工作。 

(三)制定全市档案、地方志专业技术干部建设规划,组织专业干部培训。 

(四)集中统一管理全市党和政府机关的重要档案和资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案、资料的安全。 

(五)负责接收、征集、整理保管市级机关的重要档案资料,推进档案的科学管理和现代化建设。 

(六)负责编修穆棱市志方志、地方年鉴并组织指导全市各行业、各单位史志和年鉴的编审工作。 

(七)搞好档案信息的开发利用和档案史料编辑出版工作,为社会提供服务。 

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。 

二、机构设置 

根据上述职责,穆棱市档案局无内设科室,无非独立核算的下属单位。 

三、市本级部门预算编报范围 

穆棱市档案局2016年部门预算编制范围为局本级。 

 

第二部分2016年部门预算表

(参见附件1--8) 

 

第三部分2016年部门预算情况说明

一、2016年预算总体情况 

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。档案局2016年收支总预算145.93万元。收入包括:一般公共预算拨款收入145.93万元;支出包括:一般公共服务支出145.93万元(其中:行政运行136.19万元,一般行政管理事务9.74万元)。

(二)财政拨款收支总体情况

2016年财政拨款收支总预算145.93万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出145.93万元。 

二、一般公共预算情况说明(表2) 

(一)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)2016年预算数为136.19万元,与2015年预算数增加39.61万元,增长41.01%,增长主要原因是在职人员的增加。 

(二)一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)2016年预算数为9.74万元,比2015年预算数增加6.57万元,增长207.26%.主要原因是《穆棱市志》编纂经费列入预算。 

三、一般公共预算基本支出情况(表3) 

档案局2016年一般公共预算基本支出145.93万元。其中: 

人员经费124.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、临时工工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴; 

日常公用经费21.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车改补贴、其他商品和服务支出。 

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3) 

档案局2016年财政拨款“三公”经费预算数为0.07万元,比2015年预算数增长0.02万元,主要是因为在职人员的增加,所以人员经费随之增加。其中: 

因公出国(境)经费0万元,与2015年预算数持平。 

公务接待费0.07万元,比2015年预算数增加0.02万元,增40%,主要原因是由于在职人员的增加,所以人员经费随之增加。 

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,比2015年预算数减少0万元,下降0%,;公务用车运行维护费0万元,比2015年预算增加0万元,增长0%。 

四、其他需要说明的情况 

(一)机关运行经费 

2016年档案局机关运行经费财政拨款预算21.04万元。较2015年预算增加8.45万元。主要原因是人员增加及《穆棱市志》编纂经费列入预算。 

(二)政府采购情况 

2016年档案局无政府采购预算。 

 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下: 

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。 

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。 

六、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。 

问询电话:3123617联系人:刘晓波 

附件【2016部门预算公开.xls已下载
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